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Home My WebLink About02/27/1996, 3 - MID-YEAR BUDGET REVIEW SCOUNCIL _ MEETING DAcityJ/c� of �-►san tuts os�spo z -AGENDA REPORT ITEM NUMBER FROM: Bill Statler, Director of Finance WV_ Prepared by: Linda Asprion, Revenue Manager SUBJECT: MID-YEAR BUDGET REVIEW CAO RECONMUNDATION 1. Review and consider the mid-year budget review for 1995-96. 2. Approve mid-year budget requests for operating programs in the amount of$311,600 for 1995-96 and $247,400 for 1996-97 summarized as follows: 1995-96 1996-97 Investigative overtime $ 10,000 $ 10,000 Fire emergency response overtime 180,800 120,000 Fire emergency response retirement payouts 63,600 Park & landscape irrigation water 30,000 10,000 Swim center disinfection chemicals 21,200 21,200 ECOSLO recycling yard paving improvements 10,000 Construction contract bid administration 4,700 19,600 Copier maintenance agreement 6,000 6,000 Water reclamation coordinator 70.200 316,300 267,000 Less funding from city clerk's budget (4.700) 1( 9,600) TOTAL $311,600 $247,400 3. Approve mid-year budget request for capital improvement plan projects in the amount of $918,000 summarized as follows: Headquarters fire station $122,900 City Hall seismic & HVAC improvements 476,200 Storm drain improvements 200,000 Windows 95 implementation 118,900 Water reuse 75.000 $993,000 Less funds transferred from available budget7( 5.000) TOTAL $918,000 DISCUSSION The City's two-year Financial Plan provides for the submittal of a report on the financial status of the City to the Council every six months. For fiscal monitoring purposes, on-line access to up-to-date information is available to all departments, financial reports are issued monthly to key staff members, and comprehensive quarterly financial reports are distributed to the Council and Management Team on 3-1 t 11MJJQJJJp�JMJ11 city of San LUIS OBISPO i COUNCIL AGENDA REPORT an ongoing basis. However, the formal submittal of a review at the mid-point of the fiscal year provides an opportunity to take a broader look at the City's financial picture, including comparing revised revenue and expenditure projections with those originally made in the 1995-97 Financial Plan, identifying and presenting any fiscal problem areas to the Council, and recommending corrective action or additional funding if required. The mid-year budget review also provides an excellent opportunity to formally review the progress being made in achieving major City goals and other important objectives. Report Organization Introducing the accompanying mid-year budget review is an Executive Summmy which highlights key mid-year budget issues and trends, and summarizes the General Fund's projected financial condition at the end of 1996-97 compared with original projections in the 1995-97 Financial Plan. This executive summary is followed by the transmittal memorandum which provides a comprehensive review and analysis of the City's financial position, and summarizes the need for the requested mid-year budget adjustments. The report also includes: ■ Comprehensive presentations of projected revenues, expenditures and changes in fund balance/working capital for each of the City's funds for 1995-96 and 1996-97 compared with original budget estimates. ■ Detailed supporting documentation for the requested mid-year budget adjustments. ■ Status report on major city goals, other Council objectives, and capital improvement plan projects. ENCLOSURE Mid-Year Budget Review for 1995-96 G.IDYEAMMODUR 2-1-4 W ;� cto Q W c ri Lu CL LOm W v) � w mQ p � m � Q LO V C y i FLI J r O QT 00 co e , •f' //M a, S V C Ai Q t 4. 4. o w w 0 0 con 0 •O � O � L" _ O c0 ° O GL E 6) y `O ° v ' Y E i >' 0 N O Lb0 'p 9 X en 0 > O ' y cC � p O •Uj (� �, R3 'O •O'D _ E^ a� O rA 00 cn ti a� 7 c� O �� GJ w t�UU > MO E O 03 O � •�' N ° �- cc c •C � 'Cry' .� v, O C �•• � � 7 r O N C CON s CO co v O co > 3 ro ' —co V 4+ y y cc •0 0i Y L 6l O _ o y O O O � y O a0i C coo 00 �0 w a0G �' 0 3 O y .. ' O vi y yto a U °_� .5 a `� ° y a°i � X .N 3 93 cc Do cn co cc 2 to cc 0 od SE > O O avi C c� C3. v� U _ >� C Cy^ i co a.� m .e+ '° a0i Ls O 'O O O O 3 co ' ON C � O � � ~ ~ '... O � o _ � r O Y p w G > G C 4 O io .y. O .O 0 0 (� .O U F.. O .0 y O b •Up o r. In m tn o 0Cd ca Qn w r- 5 > to 0 4. Q .5 c 3 N R y C ta3i o a� o c° '`� mayco Qu ° en o tm CN ON 9:6 nz 0 3co i� o ;o °° y ^ ° oGn . ami p ° E cc CA r. 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In addition to providing city agendas, meeting minutes, general plan documents, upcoming meetings, CEQA reviews, commission vacancies, etc., we could also use . our city's web site as a marketing tool for potential tourists or businesses.. Dr. Matt Novak,Associate Professor of English and Director of.the Technical Communications Program at Cal Poly has agreed to help coordinate the hiring of interns and oversee the quality of the city's web pages, should we agree to fund such a program. Many of his students are proficient in creating web pages. As a first step, I suggest we arrange a demonstration at a council meeting to show how other cities are presently using web pages. Attached is a partial list of California cities with web pages. ,AOUNCIL ❑ DD DIR. CAO N DIR CA0 ❑ FIRE CHIEF k�( RNEY ❑ PW DIR CLERIGORIC3 ❑ POLICE CHF ❑ MGMTTEAM ❑ REG DIR 13 FI ❑ UTIL DIR ❑ PERS DIR RECEIVED FEB ! i996 CIr COUNCIL Partial List of California Cities with Web Sites: Anaheim Lake Arrowhead San Mateo Antelope Live Oak San Rafael Antioch Long Beach Santa Ana Aptos Los Angeles Santa Barbara Arcata Los Gatos Santa Clara Bakersfield Malibu Santa Clarita Bellflower Mendocino Santa Cruz Belmont Montara Santa Maria Berkeley Monterey Santa Monica Beverly Hills Moraga Santa Rosa Bishop Mountain View Sea Ranch Bodega Bay Newark Seaside Brea Newhall Solana Beach Brisbane Newport Beach Solvang Buena Park Oakdale South.Lake Tahoe Burbank Oakland South San Francisco Burlingame Oceanside St. Helena Calistoga Ojai Stanford Campbell Ontario Stockton Carlsbad Pacifica Sunnyvale Chula Vista Palm Desert Tahoe Vista Claremont Palm Springs Tehachapi Coloma Palo Alto Temecula Corte Madera Palos Verdes Estates Thousand Oaks Costa Mesa Pasadena Torrance Covina Paso Robles Twentynine Palms Cupertino Pismo Beach Ukiah Davis Pomona Universal City Diamond Bar Rancho Cucamonga Upland Downey Redlands Vacaville . El Centro Redondo Beach Valencia Fairfax Ridgecrest Vallejo Fremont Riverside Van Nuys Fresno Rosamond Venice Beach Glendale Sacramento Ventura Grover Beach San Bernardino Watsonville Hayward San Carlos West Hollywood Hollywood San Clemente Whittier Huntington Beach San Diego Yorba Linda Inglewood San Francisco Yountville Irvine San Jose Yuba City La Costa San Juan Capistrano La Jolla San Luis Obispo h. .PING AGENDA DA'fE ITEM # MEMORANDUM February 23, 1996 TO: Council Colleagues FROM: Council Member Dave Romero SUBJECT: Communications _ Highway 46 Subcommittee Lt. Dwight Goggins of the California Highway Patrol contacted the City about participating in a subcommittee he is establishing to help disseminate information from a state task force which has been set up to address concerns relating to Highway 46. The subcommittee will be an informal group of representatives from local public agencies and private businesses who will help create public awareness of the actions taken by the task force. I would like to represent the City on this subcommittee, along with Wendy George from Administration, as it will be addressing issues of great concern to me. C AO ❑ CDD DIR AO ❑ FIN DIR CAO ❑FIRE CHIEF ' TTORNEY Ifs PW DIR LERW�R1a ❑ POLICE CHF GW TEAM ❑ REC DIR READ FILE ❑ UTIL DIR — ❑ PERS DIR 9 a I I V I D hEB 2 3 1996 CITY CLERK SAN LUIS OBISPO,CA